Otázka v diskusi:
Vyúčtování plynu

Dobrý den,
přišlo mi vyúčtování plynu a nějak se mi nedaří zúčtovat ho s dohadnou položkou.
V průběhu roku platíme zálohy, na které nám chodí daňový doklad, účtuji jako přijaté faktury 314,343/321, úhrada 321/221. Minulý rok jsem vytvořila dle předpisu záloh dohadnou položku 502/389. Přišlo nám vyúčtování na přeplatek, ale podařilo se mi stanovit stejnou dohadnou položku jako celkové zaplacené zálohy. Dohadnou položku bych měla přeúčtovat \"zrušit\" do závazků, např. 10.000Kč 389/321, jednotlivé zálohy zúčtovat 10.000Kč 321/314, se mi zálohy s dohadnou položkou vyrušily, nemělo by být ještě účtováno 502/321 skutečná spotřeba? jak to ale bude s DPH když jsem ho uplatnila v průběhu roku vlastně \"vyšší\" a přijde nám teď zpět přeplatek? Přeplatek bude 221/321? Děkuji